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成都市文联2016年部门决算编制说明

2017-09-27 15:03:00

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

市文联是市委、市政府领导下的全市性文学艺术家协会和各区(市)县艺术界联合会组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。市文联由市委宣传部代管。主要职责是:

1、贯彻执行党的文艺方针、政策和国家的法律、法规,对市级各文学艺术团体会员履行联络、协调、服务、指导的职能。

2、组织召开市文联代表大会、委员会、主席团会议及全市性文学艺术家协会代表大会,组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、制定并组织实施文艺创作规划,组织和推动重大文艺活动的开展,组织和鼓励文艺家深入社会生活,加强艺术实践,制定和实施培训计划,努力培养优秀文艺人才。

4、抓好文艺理论研究工作,开展文艺家及文艺作品的研讨活动,组织实施各类文艺评奖活动,对各种优秀文艺成果给予表彰奖励。

5、了解文艺界对各种重大问题的反映,对涉及文艺工作者重大利益的问题进行调研研究,及时向上级反映文艺界的思想、愿望和要求。

6、开展维护文学艺术家和文艺团体的知识产权等正当权益的工作。

7、负责对团体会员的服务工作,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8、会同各团体会员,扩大和加强同全国各文学艺术团体和文艺界人士的联系,积极开展国际文化艺术交流及同港、澳、台文艺界的联系和交流活动。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

实施文艺创作工程,组织开展“深入生活、扎根人民”采风创作等活动;实施文艺人才培养工程。组织开展中青年优秀艺术人才提升工程;实施文艺品牌建设工程,继续深入实施“蓉城之春”艺术节等文艺品牌活动;实施文艺宣传工程,开展文艺评论促进工程,宣传推介我市各艺术门类名家名作;实施“深入生活,爱我中华”采风活动,促进国内外文艺交流,提升成都城市影响力;实施文化惠民工程,引导组织广大文艺工作者深入实践、深入生活、深入群众,开展全市贫困村文化惠民演出文化系列活动,进一步扩大文艺惠民工作覆盖面;进一步加强全市文联系统自身建设,做到清正廉洁、履职到位、奋发有为。

二、部门概况

市文联下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年市文联本年收入合计4503.5万元,其中:财政拨款收入3871.22万元,占86%;事业收入632.23万元,占14%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0%。(饼状图)





2016年市文联本年支出合计4272.63万元,其中:基本支出744.06万元,占17%;项目支出3528.57万元,占83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)







四、财政拨款收支决算情况

市文联2016年度财政拨款收支总决算3871.22万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1058.04万元,增长38%。(柱状图)







五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市文联2016年度一般公共预算财政拨款支出3871.22万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1064.06万元,增长38%。(柱状图)







(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文联2016年一般公共预算财政拨款支出3871.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1190.36万元,占31%;教育支出0.46万元,占0%;文化体育与传媒支出2415.14万元,占62%;社会保障和就业支出199.28万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出22.32万元,占1%;住房保障支出43.66万元,占1%。(饼状图)







(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2016年决算数为429.5万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关服务(项):2016年决算数为12万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2016年决算数为748.86万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是项目按照合同要求结转下年。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为0.46万元,完成预算100%。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为2333.51万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是项目按照合同要求结转下年。

6.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):2016年决算数为66.63万元,完成预算100%。

7.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):2016年决算数为15万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为161.14万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为38.14元,完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为14.8万元,完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 公务员医疗补助(项):2016年决算数为7.52万元,完成预算100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2016年决算数为41.18万元,完成预算100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项):2016年决算数为2.48万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市文联2016年一般公共预算财政拨款基本支出744.06万元,其中:

人员经费679.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费64.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市文联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.89万元,完成预算45%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.49万元,完成预算50%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.99万元,完成预算53%;公务接待费支出决算为2.41万元,完成预算24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车制度改革和加强了三公经费的管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.63万元,增长4%,其中:因公出国(境)费支出决算增加4.49万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.96万元,下降35%;公务接待费支出决算增加2.09万元,增长653%。增减变动的主要原因公务车制度改革减少了公务车运行维护费,加强对内对外文化交流,增加了因公出国费和公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.49万元,25%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.99万元,62%;公务接待费支出决算2.41万元,13%。具体情况如下:

(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费4.49万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)3人。开支内容包括:赴法国蒙彼利埃开展中法友好城市文化交流展,赴日本东京、京都、大阪开展川剧摄影艺术交流,成功的宣传了成都。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.99万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车5辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出10.99万元。主要用于开展文艺活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,106人,共计支出1.63万元,具体内容包括:接待中国文联、南昌、沈阳、大连等国内城市文联开展文化艺术交流活动。外事接待1批次,6人,共计支出0.78万元,主要用于接待韩国大邱艺术文化联合会开展文化艺术交流活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市文联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市文联机关运行经费支出60.19万元,比2015年增加24.15万元,增长67%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市文联政府采购支出总额372.46万元,其中:政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出370.93万元。主要为购买文化艺术服务。对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市文联公有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标22个,涉及财政资金3516万元,覆盖率达到100%。对扶持文艺创作项目绩效进行了自评,自评结果得分100分。

十、名词解释

一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)行政运行(项):指市文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)指用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

文化体育与传媒支出(类) 新闻出版广播影视(款)出版发行(项)指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 文化产业发展专项支出(项)指支持文化产业发展专项支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公"经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件

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